Rok 2024

Termin kontroli: 15.02 - 21.02.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS

Zakres kontroli: Sprawdzenie realności działań zgodnie z umową finansową

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Termin kontroli: 21.03.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji

Zakres kontroli: Kontrola działalności gospodarczej

Zalecenia pokontrolne: przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (osoby uprawnionej do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji)

 

Rok 2023

Termin kontroli: 28.11.2023 - 12.02.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych

Zalecenia pokontrolne:

1. Problematyka przygotowań obronnych w zakresie organizacyjno-planistycznym w Instytucie realizowana jest na poziomie, który zapewnia warunki do właściwego planowania zadań w czasie pokoju i ich wykonywania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
2. Poziom przygotowania merytorycznego i zaangażowania kadry przewidzianej do realizacji zadań obronnych należy uznać za właściwy.
3. Przedmiotowa kontrola miała za zadanie – oprócz celu wskazanego na wstępie – podnieść świadomość wśród Kadry Kierowniczej Instytutu, związaną z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz przybliżyć istotę i znaczenie obowiązków w zakresie zadań obronnych, określając metody ich realizacji.
4. W celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:

• Opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
• Uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.

1. O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych przesłać, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od otrzymania niniejszego protokołu, pisemną informację do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MAP.

 

Rok 2022

Termin kontroli: 17.01 - 9.02.2022 r.

Instytucja kontrolująca: ZUS O/Zabrze

Zakres kontroli: Kontrola okresowa

Zalecenia pokontrolne:

 

Termin kontroli: 26.05.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji

Zakres kontroli:

• zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,
• przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej,
• ocena wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego,

w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, wytwarzania i obrotu amunicją, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

Zalecenia pokontrolne:

• uzupełnić brakujące dane zgodnie z § 6 pkt 1, 2, 6, § 12 pkt 6a, § 8, § 11 pkt 6a, §5 pkt 2 oraz § 12, rozporządzeniem MSWiA z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa,
• opracować plan na wypadek postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

 

Termin kontroli: 4.07 - 6.07.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli:

• działalność finansowa,
• organizacja i jakość pracy Instytutu,
• jakość zarządzania instytutem,
• realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne: brak uwag i zaleceń.

 

Termin kontroli: 28.07 - 5.08.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Główny Policji

Zakres kontroli:

• zasady i sposoby realizacji zadań ochrony osób i mienia,
• sposoby użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej,
• posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.

Zalecenia pokontrolne: nie sformułowano.

 

Termin kontroli: 26.08.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Archiwum Państwowe Katowice O/Gliwice

Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zalecenia pokontrolne:

 

Termin kontroli: 28.12 - 29.12.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli:

• tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,
• realizacja planowania operacyjnego,
• przygotowanie systemu kierowania obroną państwa (w tym funkcjonowanie systemu stałego dyżuru),
• przygotowanie rezerw osobowych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych,
• planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Zalecenia pokontrolne: w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:

• opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
• uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.

 

Rok 2021

Termin kontroli: 14.01 - 15.01.2021 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Kontrola finansowa i merytoryczna projektu KOMTRACK

Zalecenia pokontrolne:

• Beneficjent w porozumieniu z partnerem, u którego stwierdzono nieprawidłowość i opiekunem projektu w NCBR powinien dokonać zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane.
• Zaleca się aby konsorcjanci projektu przy składaniu kolejnych wniosków o płatność przywiązywali większą uwagę do prawidłowości rozliczania wynagrodzeń personelu projektu.

 

Rok 2020

Termin kontroli: 21.01.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Zakres kontroli: W zakresie koncesji B-012/2012

Zalecenia pokontrolne:

• założyć i prowadzić ewidencje wytworzonej amunicji,
• dla posiadanego obiektu magazynowego założyć i prowadzić kartę kwalifikacyjną. Ponadto w obiekcie magazynowym co najmniej raz w roku poddawać kontroli stan urządzeń elektrycznych, sygnalizacyjnych i odgromowych oraz innych instalacji znajdujących się w nim, pod względem spełniania wymagań właściwej Polskiej Normy zharmonizowanej, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem.

Zalecenia pokontrolne zrealizowane.

Termin kontroli: 18.02.2020 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja - kontrola projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 13.05-30.06.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa instytutów badawczych:

1. Realizacja przychodów, w tym windykacji należności instytutu badawczego.
2. Dokonywanie wydatków, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształtowanie wynagrodzeń.
3. Wykonanie zadań finansowania ze środków publicznych.
4. Działalność podstawowa instytutu badawczego.

Zalecenia pokontrolne:

• Potrzeba zabezpieczenia interesów Instytutu jako zamawiającego, poprzez zastrzeżenie w umowach zawieranych z wykonawcami kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
• Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych z częstotliwością określoną w art. 44 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych tj. nie rzadziej niż raz na cztery lata.

 

Termin kontroli: 14.10 - 3.11.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Zakres kontroli: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej Projekt POIR .04.01.04-00-0068/17

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

 

Rok 2019

Termin kontroli: 22.02.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 28.03.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 05.04.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń w zakresie prac ITG KOMAG.

Termin kontroli: 20-21.08.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 20.08-20.12.2019 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli: Weryfikacja nieprawidłowości opisanych w nadesłanej do Ministra Energii skardze na działalność ITG KOMAG w zakresie certyfikacji

Zalecenia pokontrolne:
Podjęcie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom procedur (np. przeszkolenie pracowników w tym zakresie) oraz skuteczne monitorowanie terminów przy rozpatrywaniu skarg.

Termin kontroli: 16-20.09.2019 r.

Instytucja kontrolująca:Komendant Główny Policji

Zakres kontroli:

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 19.09.2019 r.

Instytucja kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Zakres kontroli: Ocena narażenia zawodowego

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 15.10.2019 r. – 30.04.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli: Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2018 roku

Zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzić postanowienia zabezpieczające należyte wykonanie umów cywilnoprawnych, w szczególności poprzez obligatoryjne potwierdzanie, w formie pisemnej, wykonania zleconych prac przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, np. w protokołach zdawczo-odbiorczych.
2. W odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych: korygować błędy w dowodach księgowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz dokonywać płatności z tytułu wystawionych faktur w wyznaczonym terminie.
3. Zaktualizować postanowienia Regulaminu organizacyjnego oraz dostosować do obowiązującego brzmienia Ustawy i instytutach badawczych.

Rok 2018

Termin kontroli: 23.02-5.03.2018 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Zakres kontroli:
Obrót materiałami wybuchowymi oraz amunicją, a także sposób ich przechowywania i ewidencjonowania, w tym:

• prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych materiałów wybuchowych i amunicji,
• sprawdzenie przystosowania oraz zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń, w których prowadzona jest sprzedaż, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa,
• przestrzeganie terminów zawiadomień o sprzedaży,
• uprawnienia i kwalifikacje właściciela podmiotu oraz zatrudnionych w nim osób.

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 23.04.2018 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 23-24.05.2018 r.

Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres kontroli: Kontrola z zakresu higieny pracy

Zalecenia pokontrolne: Odświeżenie pomieszczeń w hali badawczej.

Zalecenia pokontrolne zrealizowane.