Rok 2024
Termin kontroli: 15.02 - 21.02.2024 r.
Instytucja kontrolująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS
Zakres kontroli: Sprawdzenie realności działań zgodnie z umową finansową
Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń
Termin kontroli: 21.03.2024 r.
Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji
Zakres kontroli: Kontrola działalności gospodarczej
Zalecenia pokontrolne: przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (osoby uprawnionej do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji)
Rok 2023
Termin kontroli: 28.11.2023 - 12.02.2024 r.
Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych
Zalecenia pokontrolne:
- Problematyka przygotowań obronnych w zakresie organizacyjno-planistycznym w Instytucie realizowana jest na poziomie, który zapewnia warunki do właściwego planowania zadań w czasie pokoju i ich wykonywania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
- Poziom przygotowania merytorycznego i zaangażowania kadry przewidzianej do realizacji zadań obronnych należy uznać za właściwy.
- Przedmiotowa kontrola miała za zadanie – oprócz celu wskazanego na wstępie – podnieść świadomość wśród Kadry Kierowniczej Instytutu, związaną z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz przybliżyć istotę i znaczenie obowiązków w zakresie zadań obronnych, określając metody ich realizacji.
- W celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:
- Opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
- Uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.
- O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych przesłać, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od otrzymania niniejszego protokołu, pisemną informację do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MAP.
Rok 2022
Termin kontroli: 17.01 - 9.02.2022 r.
Instytucja kontrolująca: ZUS O/Zabrze
Zakres kontroli: Kontrola okresowa
Zalecenia pokontrolne:
Termin kontroli: 26.05.2022 r.
Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji
Zakres kontroli:
- zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,
- przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej,
- ocena wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego,
w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, wytwarzania i obrotu amunicją, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.
Zalecenia pokontrolne:
- uzupełnić brakujące dane zgodnie z § 6 pkt 1, 2, 6, § 12 pkt 6a, § 8, § 11 pkt 6a, §5 pkt 2 oraz § 12, rozporządzeniem MSWiA z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa,
- opracować plan na wypadek postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
Termin kontroli: 4.07 - 6.07.2022 r.
Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Zakres kontroli:
- działalność finansowa,
- organizacja i jakość pracy Instytutu,
- jakość zarządzania instytutem,
- realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Zalecenia pokontrolne: brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 28.07 - 5.08.2022 r.
Instytucja kontrolująca: Komendant Główny Policji
Zakres kontroli:
- zasady i sposoby realizacji zadań ochrony osób i mienia,
- sposoby użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej,
- posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.
Zalecenia pokontrolne: nie sformułowano.
Termin kontroli: 26.08.2022 r.
Instytucja kontrolująca: Archiwum Państwowe Katowice O/Gliwice
Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zalecenia pokontrolne:
Termin kontroli: 28.12 - 29.12.2022 r.
Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych
Zakres kontroli:
- tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,
- realizacja planowania operacyjnego,
- przygotowanie systemu kierowania obroną państwa (w tym funkcjonowanie systemu stałego dyżuru),
- przygotowanie rezerw osobowych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych,
- planowanie i realizacja szkolenia obronnego
Zalecenia pokontrolne: w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:
- opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
- uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.
Rok 2021
Termin kontroli: 14.01 - 15.01.2021 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Kontrola finansowa i merytoryczna projektu KOMTRACK
Zalecenia pokontrolne:
- Beneficjent w porozumieniu z partnerem, u którego stwierdzono nieprawidłowość i opiekunem projektu w NCBR powinien dokonać zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane.
- Zaleca się aby konsorcjanci projektu przy składaniu kolejnych wniosków o płatność przywiązywali większą uwagę do prawidłowości rozliczania wynagrodzeń personelu projektu.
Rok 2020
Termin kontroli: 21.01.2020 r.
Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Zakres kontroli: W zakresie koncesji B-012/2012
Zalecenia pokontrolne:
- założyć i prowadzić ewidencje wytworzonej amunicji,
- dla posiadanego obiektu magazynowego założyć i prowadzić kartę kwalifikacyjną. Ponadto w obiekcie magazynowym co najmniej raz w roku poddawać kontroli stan urządzeń elektrycznych, sygnalizacyjnych i odgromowych oraz innych instalacji znajdujących się w nim, pod względem spełniania wymagań właściwej Polskiej Normy zharmonizowanej, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem.
Zalecenia pokontrolne zrealizowane.
Termin kontroli: 18.02.2020 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja - kontrola projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 13.05-30.06.2020 r.
Instytucja kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli
Zakres kontroli: Gospodarka finansowa instytutów badawczych:
- Realizacja przychodów, w tym windykacji należności instytutu badawczego.
- Dokonywanie wydatków, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształtowanie wynagrodzeń.
- Wykonanie zadań finansowania ze środków publicznych.
- Działalność podstawowa instytutu badawczego.
Zalecenia pokontrolne:
- Potrzeba zabezpieczenia interesów Instytutu jako zamawiającego, poprzez zastrzeżenie w umowach zawieranych z wykonawcami kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
- Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych z częstotliwością określoną w art. 44 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych tj. nie rzadziej niż raz na cztery lata.
Termin kontroli: 14.10 - 3.11.2020 r.
Instytucja kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Zakres kontroli: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej Projekt POIR .04.01.04-00-0068/17
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Rok 2019
Termin kontroli: 22.02.2019 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 28.03.2019 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 05.04.2019 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń w zakresie prac ITG KOMAG.
Termin kontroli: 20-21.08.2019 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 20.08-20.12.2019 r.
Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu
Zakres kontroli: Weryfikacja nieprawidłowości opisanych w nadesłanej do Ministra Energii skardze na działalność ITG KOMAG w zakresie certyfikacji
Zalecenia pokontrolne:
Podjęcie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom procedur (np. przeszkolenie pracowników w tym zakresie) oraz skuteczne monitorowanie terminów przy rozpatrywaniu skarg.
Termin kontroli: 16-20.09.2019 r.
Instytucja kontrolująca:Komendant Główny Policji
Zakres kontroli:
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 19.09.2019 r.
Instytucja kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach
Zakres kontroli: Ocena narażenia zawodowego
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 15.10.2019 r. – 30.04.2020 r.
Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu
Zakres kontroli: Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2018 roku
Zalecenia pokontrolne:
- Wprowadzić postanowienia zabezpieczające należyte wykonanie umów cywilnoprawnych, w szczególności poprzez obligatoryjne potwierdzanie, w formie pisemnej, wykonania zleconych prac przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, np. w protokołach zdawczo-odbiorczych.
- W odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych: korygować błędy w dowodach księgowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz dokonywać płatności z tytułu wystawionych faktur w wyznaczonym terminie.
- Zaktualizować postanowienia Regulaminu organizacyjnego oraz dostosować do obowiązującego brzmienia Ustawy i instytutach badawczych.
Rok 2018
Termin kontroli: 23.02-5.03.2018 r.
Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Zakres kontroli:
Obrót materiałami wybuchowymi oraz amunicją, a także sposób ich przechowywania i ewidencjonowania, w tym:
- prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych materiałów wybuchowych i amunicji,
- sprawdzenie przystosowania oraz zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń, w których prowadzona jest sprzedaż, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa,
- przestrzeganie terminów zawiadomień o sprzedaży,
- uprawnienia i kwalifikacje właściciela podmiotu oraz zatrudnionych w nim osób.
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 23.04.2018 r.
Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR
Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.
Termin kontroli: 23-24.05.2018 r.
Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zakres kontroli: Kontrola z zakresu higieny pracy
Zalecenia pokontrolne: Odświeżenie pomieszczeń w hali badawczej.
Zalecenia pokontrolne zrealizowane.